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Datos históricos de Veolia

País: Zona Euro.

FR

Sector: Servicios.

Ticker VIE.PA
Cotización 29,87
Nº acciones 714.574.367
Capitalización 21.344.336.342
Valor contable por acción 17,15
Precio / Valor contable 1,74
EV / EBITDA 5,60
EV / EBIT 23,99
  2022 2023 estimado %s/2022
BPA 1,00 1,55 35,48%
PER 29,87 19,27
DPA 1,1200
RPD 3,75%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 11,29% 6,32%
EBITDA 13,79% 11,33%
EBIT 14,48% 12,61%
BPA Ordinario 7,04% 2,61%
Dividendo ordinario 5,92% 4,81%
Valor contable por acción 5,19% 2,34%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 11,09% 7,69%
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada Veolia = 1%-3%

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Canal de Youtube de Veolia

Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 58,09 34,49
RD Media 3,68% 4,30%
Precio / valor contable medio 1,85 1,48
EV / EBITDA medio 8,01 8,22
EV /EBIT medio 20,85 23,94
ROA medio 0,93% 0,83%
ROE medio 5,69% 4,54%
ROCE medio 7,14% 6,04%
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Ingresos 42.885,30 28.508,10 26.009,90 27.188,70 25.911,10 25.124,60 24.187,00 24.964,80 23.879,60 22.314,80 23.238,90 22.482,40 34.786,60 33.951,80 35.089,60 31.932,20 27.941,00
% 50.43% 9.6% -4.34% 4.93% 3.13% 3.88% -3.12% 4.54% 7.01% -3.98% 3.36% -35.37% 2.46% -3.24% 9.89% 14.28%
Coste de ventas -35.739,80 -23.905,90 -22.121,80 -22.827,70 -21.671,70 -20.855,20 -19.988,50 -20.789,70 -19.918,70 -18.959,90 -19.563,00 -18.881,30 -28.633,50 -28.115,90 -29.280,10 -26.020,40 -22.581,60
% -49.5% -8.06% 3.09% -5.33% -3.92% -4.34% 3.85% -4.37% -5.06% 3.08% -3.61% 34.06% -1.84% 3.98% -12.53% -15.23%
Margen bruto 7.145,50 4.602,20 3.888,10 4.361,00 4.239,40 4.269,40 4.198,50 4.175,10 3.960,90 3.354,90 3.675,90 3.601,10 6.153,10 5.835,90 5.809,50 5.911,80 5.359,40
% 55.26% 18.37% -10.84% 2.87% -0.7% 1.69% 0.56% 5.41% 18.06% -8.73% 2.08% -41.48% 5.44% 0.45% -1.73% 10.31%
EBITDA 5.511,90 3.434,70 2.977,70 3.492,90 2.703,10 2.889,60 2.783,50 2.577,90 1.833,80 1.710,30 1.885,20 1.674,90 3.837,60 3.731,10 3.547,20 4.025,10 3.475,60
% 60.48% 15.35% -14.75% 29.22% -6.45% 3.81% 7.98% 40.58% 7.22% -9.28% 12.56% -56.36% 2.85% 5.18% -11.87% 15.81%
Margen EBITDA / Ventas 12,85% 12,05% 11,45% 12,85% 10,43% 11,50% 11,51% 10,33% 7,68% 7,66% 8,11% 7,45% 11,03% 10,99% 10,11% 12,61% 12,44%
EBIT (Operating profit) 2.333,30 1.317,50 919,50 1.464,80 1.303,70 1.186,40 1.099,10 1.024,20 421,20 490,50 711,30 572,00 2.120,30 1.981,80 1.927,20 2.482,50 2.124,20
% 77.1% 43.28% -37.23% 12.36% 9.89% 7.94% 7.31% 143.16% -14.13% -31.04% 24.35% -73.02% 6.99% 2.83% -22.37% 16.87%
Margen EBIT / Ventas 5,44% 4,62% 3,54% 5,39% 5,03% 4,72% 4,54% 4,10% 1,76% 2,20% 3,06% 2,54% 6,10% 5,84% 5,49% 7,77% 7,60%
Resultado neto ordinario 715,80 404,30 88,80 624,90 439,30 401,60 383,10 450,20 241,80 -135,30 404,00 -488,10 581,10 584,10 405,10 927,90 758,70
Resultado neto total 715,80 404,30 88,80 624,90 439,30 401,60 383,10 450,20 241,80 -135,30 404,00 -488,10 581,10 584,10 405,10 927,90 758,70
BPA ordinario 1,00 0,58 0,15 1,10 0,78 0,71 0,68 0,80 0,43 -0,25 0,77 -0,94 1,16 1,18 0,86 1,97 1,84
% 72.41% 286.67% -86.36% 41.03% 9.86% 4.41% -15% 86.05% 272% -132.47% 181.91% -181.03% -1.69% 37.21% -56.35% 7.07%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 1,00 0,58 0,15 1,10 0,78 0,71 0,68 0,80 0,43 -0,25 0,77 -0,94 1,16 1,18 0,86 1,97 1,84
Dividendo ordinario 1,1200 1,0000 0,7000 0,5000 0,9200 0,8400 0,8000 0,7300 0,7000 0,7000 0,7000 1,2100 1,2100 1,2100 1,2100 1,0500 0,8500
% 12% 42.86% 40% -45.65% 9.52% 5% 9.59% 4.29% -0% -0% -42.15% -0% -0% -0% 15.24% 23.53%
Pay-out 111,81% 173,07% 456,11% 45,39% 118,45% 117,84% 117,64% 91,35% 162,78% -283,97% 90,46% -128,82% 103,93% 102,26% 141,15% 53,38% 46,23%
Dividendo extraordinario                                  
Dividendo total 1,1200 1,0000 0,7000 0,5000 0,9200 0,8400 0,8000 0,7300 0,7000 0,7000 0,7000 1,2100 1,2100 1,2100 1,2100 1,0500 0,8500
                                 
Observaciones                                  
                                 
Valor contable por acción 17,15 16,46 12,47 10,46 10,58 13,32 13,76 14,80 14,78 14,95 13,61 13,48 15,96 15,11 14,81 16,14 10,57
% 4.19% 32% 19.22% -1.13% -20.57% -3.2% -7.03% 0.14% -1.14% 9.85% 0.96% -15.54% 5.63% 2.03% -8.24% 52.7%
Deuda neta 9.532,20 9.532,20 13.217,00 10.680,00 9.748,00 7.841,00 7.812,00 8.170,00 8.311,00 8.176,70 10.821,90 12.696,10 15.218,00 15.127,70 16.528,20 15.125,00  
% -0% -27.88% 23.75% 9.56% 24.32% 0.37% -4.38% -1.7% 1.64% -24.44% -14.76% -16.57% 0.6% -8.47% 9.28%  
Deuda neta / EBITDA 1,73 2,78 4,44 3,06 3,61 2,71 2,81 3,17 4,53 4,78 5,74 7,58 3,97 4,05 4,66 3,76 0,00
Deuda neta / CF EXplotación 2,30 3,03 4,85 3,46 4,08 3,20 3,06 3,45 4,06 4,64 5,47 6,74 4,40 4,20 4,92 4,16 0,00
ROA 0,98% 0,76% 0,20% 1,52% 1,17% 1,05% 1,01% 1,25% 0,70% -0,37% 1,05% -1,19% 1,13% 1,17% 0,82% 2,00% 1,89%
ROE 5,84% 3,51% 1,23% 10,53% 7,34% 5,35% 4,94% 5,40% 2,91% -1,65% 5,69% -6,97% 7,29% 7,83% 5,79% 12,19% 17,40%
ROCE 9,56% 5,91% 4,27% 8,25% 7,72% 7,19% 6,59% 5,80% 2,37% 2,75% 3,68% 2,69% 8,12% 7,85% 7,40% 9,81% 32,41%
                                 
Cash-flow de explotación 4.148,20 3.147,20 2.725,00 3.087,80 2.391,00 2.452,20 2.555,90 2.369,70 2.049,30 1.763,00 1.978,30 1.882,80 3.456,60 3.601,30 3.359,70 3.634,60 3.389,60
% 31.81% 15.49% -11.75% 29.14% -2.5% -4.06% 7.86% 15.63% 16.24% -10.88% 5.07% -45.53% -4.02% 7.19% -7.56% 7.23%
Cash-flow de inversión 4.523,50 -850,60 -6.140,00 -255,30 -1.577,60 -1.421,80 -1.329,80 -783,50 -598,10 -331,60 1.038,40 -836,10 -1.817,20 -1.351,90 -2.964,80 -4.018,40 -2.904,00
% 631.8% 86.15% -2305.01% 83.82% -10.96% -6.92% -69.73% -31% -80.37% -131.93% 224.2% 53.99% -34.42% 54.4% 26.22% -38.37%
Cash-flow de financiación -10.170,00 2.294,60 3.520,20 -1.628,30 -2.513,30 -223,80 193,30 -665,80 -2.591,50 -2.232,30 -2.786,50 -811,50 -1.878,40 -488,40 309,60 940,80 -71,50
% -543.21% -34.82% 316.19% 35.21% -1023.01% -215.78% 129.03% 74.31% -16.09% 19.89% -243.38% 56.8% -284.6% -257.75% -67.09% 1415.8%
Variación tipos cambio 20,10 63,20 -25,70 -3,90 -16,20 -25,10 -2,50 5,10 -32,50 113,90 -119,80 -15,60 99,30 14,60 23,20 -102,80 -41,40
Cash-flow neto -1.478,20 4.654,40 79,50 1.200,30 -1.716,10 781,50 1.416,90 925,50 -1.172,80 -687,00 110,40 219,60 -139,70 1.775,60 727,70 454,20 372,70
% -131.76% 5754.59% -93.38% 169.94% -319.59% -44.84% 53.1% 178.91% -70.71% -722.28% -49.73% 257.19% -107.87% 144% 60.22% 21.87%
CFE-CFI-PID 8.034,00 1.939,20 -3.819,80 2.405,00 340,80 591,40 795,60 1.161,00 925,10 738,30 2.319,50 446,50 817,50 1.519,60 -452,70 -1.099,80 -110,80
Pago por dividendos 990,20 534,30 426,00 661,00 592,40 580,50 521,70 512,00 260,40 191,30 434,30 403,00 735,60 434,00 754,40 564,30 479,20
                                 
Nº acciones a 31 de Diciembre 714.574.367 699.725.266 578.611.362 567.266.539 565.593.341 563.364.823 563.364.823 563.364.823 562.301.801 548.875.708 522.086.849 519.652.960 499.126.367 493.630.374 472.576.666 471.762.756 412.626.550
Cotización máxima 33,49 32,61 29,09 24,10 22,29 21,62 22,67 22,98 15,00 13,95 13,06 24,30 26,49 27,10 64,00 66,25 58,40
Cotización mínima 18,83 19,85 15,68 17,50 16,42 15,01 15,22 14,04 11,49 8,49 7,38 7,80 17,97 15,00 16,55 50,60 36,49
                                 
PER máximo 57,96 212,48 26,41 31,03 31,27 31,79 28,37 53,44 -60,85 18,03 -13,90 20,87 22,39 31,61 32,54 36,03
PER medio 45,28 170,91 20,32 26,78 27,15 26,93 23,71 43,04 -53,73 14,50 -10,88 13,79 18,79 24,56 20,48 31,78
PER mínimo 32,59 129,34 14,23 22,53 23,03 22,07 19,05 32,65 -46,61 10,97 -7,86 6,70 15,19 17,50 8,41 27,52
RD% máxima 5,31% 3,53% 3,19% 5,26% 5,12% 5,33% 4,80% 4,99% 6,09% 8,24% 16,40% 15,51% 6,73% 8,07% 6,34% 1,68%
RD% media 4,15% 2,84% 2,45% 4,54% 4,44% 4,52% 4,01% 4,02% 5,38% 6,63% 12,83% 10,25% 5,65% 6,27% 3,99% 1,48%
RD% mínima 2,99% 2,15% 1,72% 3,82% 3,77% 3,70% 3,22% 3,05% 4,67% 5,02% 9,26% 4,98% 4,57% 4,46% 1,64% 1,28%
Precio / Valor contable máximo 2,03 2,61 2,78 2,28 1,67 1,57 1,53 1,55 1,00 1,02 0,97 1,52 1,75 1,83 3,97 6,27
Precio / Valor contable medio 1,59 2,10 2,14 1,97 1,45 1,33 1,28 1,25 0,89 0,82 0,76 1,01 1,47 1,42 2,50 5,53
Precio / Valor contable mínimo 1,14 1,59 1,50 1,65 1,23 1,09 1,03 0,95 0,77 0,62 0,55 0,49 1,19 1,01 1,03 4,79
EV / EBITDA máximo 9,74 12,10 7,88 8,66 7,08 7,18 8,12 11,59 9,71 9,80 11,65 7,26 7,60 8,43 11,27 8,99
EV / EBITDA medio 8,22 10,60 6,77 7,97 6,50 6,51 7,31 10,22 9,14 9,01 10,77 6,14 7,03 7,59 8,49 7,93
EV / EBITDA mínimo 6,69 9,10 5,66 7,28 5,93 5,84 6,50 8,85 8,56 8,21 9,88 5,02 6,46 6,75 5,70 6,87

BPA / Dividendo / PER medio

Evolución de la deuda

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

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