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Datos históricos de Danone

País: Zona Euro.

FR

Sector: Alimentación.

Cotización 64,86
Nº acciones 675.837.932
Capitalización 43.834.848.270
Valor contable por acción 23,93
Precio / Valor contable 2,71
EV / EBITDA 14,80
EV / EBIT 23,21
  2023 2024 estimado %s/2023
BPA 1,30 3,50 62,86%
PER 49,89 18,53
DPA 2,1000
RPD 3,24%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 2,30% 2,63% 3,79% #¡DIV/0!
EBITDA -3,40% 2,56% #¡REF! #¡DIV/0!
EBIT -5,72% -0,41% 1,21% #¡DIV/0!
BPA Ordinario -17,59% -5,99% -1,00% #¡DIV/0!
Dividendo ordinario 1,60% 3,77% 4,21% #¡DIV/0!
Valor contable por acción 0,06% 2,79% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 2,04% 3,86% 2,74% #¡DIV/0!
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Danone = 2%-4%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

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Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 24,07 24,73 22,99 22,93
RD Media 3,45% 3,07% 2,76% 2,25%
Precio / valor contable medio 2,41 2,74 2,99 2,47
EV / EBITDA medio 12,62 13,54 #¡REF! #¡REF!
EV /EBIT medio 20,07 19,94 18,02 14,37
ROA medio 3,43% 3,94% 4,75%
ROE medio 9,04% 10,93% 13,18%
ROCE medio 8,81% 9,65% 11,33%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Ingresos 27.619,00 27.661,00 24.281,00 23.620,00 25.287,00 24.651,00 24.677,00 21.944,00 22.412,00 21.144,00 21.298,00 20.869,00 19.318,00 17.010,00 14.982,00 15.220,00 12.776,00 12.068,00 13.024,00 12.273,00 13.131,00 13.555,00 14.470,00 14.287,00 13.293,00 12.935,00
% -0.15% 13.92% 2.8% -6.59% 2.58% -0.11% 12.45% -2.09% 6% -0.72% 2.06% 8.03% 13.57% 13.54% -1.56% 19.13% 5.87% -7.34% 6.12% -6.53% -3.13% -6.32% 1.28% 7.48% 2.77%
Coste de ventas -14.535,00 -14.922,00 -12.760,00 -12.267,00 -12.878,00 -12.729,00 -12.459,00 -10.744,00 -11.212,00 -11.056,00 -10.977,00 -10.409,00 -9.541,00 -7.957,00 -6.749,00 -7.172,00 -6.380,00 -6.163,00 -6.644,00 -6.223,00 -5.983,00 -6.442,00 -7.196,00 -6.973,00 -6.663,00 -6.807,00
% 2.59% -16.94% -4.02% 4.74% -1.17% -2.17% -15.96% 4.17% -1.41% -0.72% -5.46% -9.1% -19.91% -17.9% 5.9% -12.41% -3.52% 7.24% -6.77% -4.01% 7.13% 10.48% -3.2% -4.65% 2.12%
Margen bruto 13.084,00 12.739,00 11.521,00 11.353,00 12.409,00 11.922,00 12.218,00 11.200,00 11.200,00 10.088,00 10.321,00 10.460,00 9.777,00 9.053,00 8.233,00 8.048,00 6.396,00 5.905,00 6.380,00 6.050,00 7.148,00 7.113,00 7.274,00 7.314,00 6.630,00 6.128,00
% 2.71% 10.57% 1.48% -8.51% 4.08% -2.42% 9.09% -0% 11.02% -2.26% -1.33% 6.99% 8% 9.96% 2.3% 25.83% 8.31% -7.45% 5.45% -15.36% 0.49% -2.21% -0.55% 10.32% 8.19%
EBITDA 3.653,00 4.006,00 3.522,00 4.250,00 4.623,00 4.342,00 4.708,00 3.709,00 3.427,00 3.107,00 2.838,00 3.417,00 3.366,00 3.109,00 3.060,00 2.712,00 1.966,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% -8.81% 13.74% -17.13% -8.07% 6.47% -7.77% 26.93% 8.23% 10.3% 9.48% -16.94% 1.52% 8.27% 1.6% 12.83% 37.95%
Margen EBITDA / Ventas 13,23% 14,48% 14,51% 17,99% 18,28% 17,61% 19,08% 16,90% 15,29% 14,69% 13,33% 16,37% 17,42% 18,28% 20,42% 17,82% 15,39% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EBIT (Operating profit) 2.042,00 2.143,00 2.257,00 2.798,00 3.237,00 2.741,00 3.734,00 2.923,00 2.210,00 2.151,00 2.128,00 2.747,00 2.729,00 2.517,00 2.511,00 2.187,00 1.546,00 1.560,00 1.706,00 1.559,00 1.604,00 1.590,00 1.609,00 1.550,00 1.391,00 1.293,00
% -4.71% -5.05% -19.34% -13.56% 18.1% -26.59% 27.75% 32.26% 2.74% 1.08% -22.53% 0.66% 8.42% 0.24% 14.81% 41.46% -0.9% -8.56% 9.43% -2.81% 0.88% -1.18% 3.81% 11.43% 7.58%
Margen EBIT / Ventas 7,39% 7,75% 9,30% 11,85% 12,80% 11,12% 15,13% 13,32% 9,86% 10,17% 9,99% 13,16% 14,13% 14,80% 16,76% 14,37% 12,10% 12,93% 13,10% 12,70% 12,22% 11,73% 11,12% 10,85% 10,46% 10,00%
Resultado neto ordinario 881,00 959,00 1.924,00 1.956,00 1.929,00 2.349,00 2.453,00 1.720,00 1.282,00 1.119,00 1.422,00 1.672,00 1.671,00 1.875,00 1.361,00 1.313,00 1.185,00 1.194,00 1.464,00 449,00 839,00 1.283,00 132,00 721,00 682,00 598,00
Resultado neto total 881,00 959,00 1.924,00 1.956,00 1.929,00 2.349,00 2.453,00 1.720,00 1.282,00 1.119,00 1.422,00 1.672,00 1.671,00 1.875,00 1.361,00 1.313,00 4.180,00 1.353,00 1.464,00 449,00 839,00 1.283,00 132,00 721,00 682,00 598,00
BPA ordinario 1,30 1,42 2,80 2,85 2,81 3,43 3,66 2,62 2,10 1,88 2,42 2,77 2,77 3,04 2,48 2,66 2,47 2,44 2,92 0,87 1,59 2,34 0,23 1,27 1,14 0,95
% -8.45% -49.29% -1.75% 1.42% -18.08% -6.28% 39.69% 24.76% 11.7% -22.31% -12.64% -0% -8.88% 22.58% -6.77% 7.69% 1.23% -16.44% 235.63% -45.28% -32.05% 917.39% -81.89% 11.4% 20%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,24 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 1,30 1,42 2,80 2,85 2,81 3,43 3,66 2,62 2,10 1,88 2,42 2,77 2,77 3,04 2,48 2,66 8,71 2,76 2,92 0,87 1,59 2,34 0,23 1,27 1,14 0,95
Dividendo ordinario 2,1000 2,0000 1,9400 1,9400 2,1000 1,9400 1,9000 1,7000 1,6000 1,5000 1,4500 1,4500 1,3900 1,3000 1,2000 1,2000 1,1000 1,0000 0,8500 0,6750 0,9200 0,8625 0,7720 0,7125 0,6575 0,5625
% 5% 3.09% -0% -7.62% 8.25% 2.11% 11.76% 6.25% 6.67% 3.45% -0% 4.32% 6.92% 8.33% -0% 9.09% 10% 17.65% 25.93% -26.63% 6.67% 11.72% 8.35% 8.37% 16.89%
Pay-out 161,10% 140,95% 69,23% 68,10% 74,69% 56,58% 51,95% 64,83% 76,15% 79,83% 60,01% 52,30% 50,25% 42,71% 48,39% 45,18% 44,54% 40,99% 29,06% 77,43% 57,72% 36,90% 333,83% 55,88% 57,46% 59,12%
Dividendo extraordinario                                                    
Dividendo total 2,1000 2,0000 1,9400 1,9400 2,1000 1,9400 1,9000 1,7000 1,6000 1,5000 1,4500 1,4500 1,3900 1,3000 1,2000 1,2000 1,1000 1,0000 0,8500 0,6750 0,9200 0,8625 0,7720 0,7125 0,6575 0,5625
                                                   
Observaciones          
El di... +
x El dividendo de 1,70 fue dividendo flexible, pero como Danone tiene mucha autocartera, aunque no la amortiza, creo que es mejor considerarlo como un dividendo real.
El di... +
x El dividendo de 1,70 fue dividendo flexible, pero como Danone tiene mucha autocartera, aunque no la amortiza, creo que es mejor considerarlo como un dividendo real.
El di... +
x El dividendo de 1,70 fue dividendo flexible, pero como Danone tiene mucha autocartera, aunque no la amortiza, creo que es mejor considerarlo como un dividendo real.
Ha su... +
x Ha subido su porcentaje en Danone España del 77% al 92%
                                 
                                                   
Valor contable por acción 23,93 26,52 25,16 23,60 25,13 23,86 21,62 19,99 20,66 19,64 18,17 20,21 20,03 19,05 24,15 17,49 18,79 11,90 10,55 8,26 9,16 9,27 10,42 12,71 10,31 10,37
% -9.77% 5.41% 6.61% -6.09% 5.32% 10.36% 8.15% -3.24% 5.19% 8.09% -10.09% 0.9% 5.14% -21.12% 38.08% -6.92% 57.9% 12.8% 27.72% -9.83% -1.19% -11.04% -18.02% 23.28% -0.58%
Deuda neta 10.221,00 10.107,00 10.519,00 11.941,00 12.819,00 12.744,00 19.635,00 15.270,00 7.799,00 7.764,00 7.966,00 6.292,00 6.633,00 7.074,00 6.562,00 11.055,00 11.261,00 2.902,00 7.204,00 6.561,00 2.692,00 2.269,00 4.827,00 4.132,00 4.401,00 3.119,00
% 1.13% -3.92% -11.91% -6.85% 0.59% -35.1% 28.59% 95.79% 0.45% -2.54% 26.61% -5.14% -6.23% 7.8% -40.64% -1.83% 288.04% -59.72% 9.8% 143.72% 18.64% -52.99% 16.82% -6.11% 41.1%
Deuda neta / EBITDA 2,80 2,52 2,99 2,81 2,77 2,94 4,17 4,12 2,28 2,50 2,81 1,84 1,97 2,28 2,14 4,08 5,73 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Deuda neta / CF EXplotación 2,97 3,41 3,03 4,02 3,72 4,10 6,64 5,76 3,29 3,55 3,38 2,20 2,55 2,86 3,28 6,30 6,99 1,50 3,90 3,87 1,63 1,38 2,15 2,91 3,32 2,30
ROA 1,98% 2,12% 4,24% 4,57% 4,25% 5,32% 5,54% 3,91% 3,92% 3,52% 4,60% 5,66% 5,88% 6,69% 5,06% 4,89% 4,30% 7,08% 8,75% 2,79% 5,87% 8,40% 0,78% 4,18% 4,54% 3,98%
ROE 5,45% 5,35% 11,14% 12,07% 11,19% 14,37% 16,92% 13,12% 10,17% 9,57% 13,30% 13,72% 13,81% 15,98% 10,27% 15,19% 13,14% 20,50% 27,73% 10,55% 17,39% 25,22% 2,22% 10,03% 11,10% 9,18%
ROCE 7,72% 7,63% 8,09% 9,91% 10,72% 9,38% 10,92% 10,27% 10,80% 11,03% 11,38% 14,81% 14,49% 13,35% 12,64% 11,07% 7,59% 17,39% 13,30% 14,09% 19,51% 19,67% 13,93% 12,76% 12,34% 12,41%
                                                   
Cash-flow de explotación 3.442,00 2.964,00 3.474,00 2.967,00 3.444,00 3.111,00 2.958,00 2.652,00 2.369,00 2.189,00 2.356,00 2.858,00 2.605,00 2.476,00 2.000,00 1.754,00 1.611,00 1.930,00 1.847,00 1.694,00 1.653,00 1.641,00 2.240,00 1.422,00 1.325,00 1.358,00
% 16.13% -14.68% 17.09% -13.85% 10.7% 5.17% 11.54% 11.95% 8.22% -7.09% -17.56% 9.71% 5.21% 23.8% 14.03% 8.88% -16.53% 4.49% 9.03% 2.48% 0.73% -26.74% 57.52% 7.32% -2.43%
Cash-flow de inversión -834,00 -749,00 561,00 -610,00 -1.008,00 326,00 -11.437,00 -848,00 -1.519,00 -1.966,00 -2.156,00 -1.071,00 -767,00 -552,00 214,00 -569,00 -8.098,00 -263,00 312,00 214,00 -1.442,00 2.080,00 -1.482,00 -2.935,00 -352,00 -958,00
% -11.35% -233.51% 191.97% 39.48% -409.2% 102.85% -1248.7% 44.17% 22.74% 8.81% -101.31% -39.63% -38.95% -357.94% 137.61% 92.97% -2979.09% -184.29% 45.79% 114.84% -169.33% 240.35% 49.51% -733.81% 63.26%
Cash-flow de financiación -2.057,00 -1.934,00 -4.027,00 -2.360,00 -2.400,00 -3.251,00 8.289,00 -1.616,00 -982,00 -357,00 -343,00 -1.484,00 -1.864,00 -1.586,00 -2.169,00 -1.111,00 6.396,00 -1.552,00 -2.102,00 -1.872,00 -255,00 -3.783,00 -582,00 1.585,00 -913,00 -472,00
% -6.36% 51.97% -70.64% 1.67% 26.18% -139.22% 612.93% -64.56% -175.07% -4.08% 76.89% 20.39% -17.53% 26.88% -95.23% -117.37% 512.11% 26.17% -12.29% -634.12% 93.26% -550% -136.72% 273.6% -93.43%
Variación tipos cambio -503,00 112,00 58,00 -48,00 -231,00 14,00 272,00 -151,00 -228,00 45,00 0,00 0,00 -1,00 72,00 8,00 -31,00 -16,00 -36,00 53,00 -21,00 -73,00 -83,00 -11,00 12,00 33,00 -16,00
Cash-flow neto 48,00 393,00 66,00 -51,00 -195,00 200,00 82,00 37,00 -360,00 -89,00 -143,00 303,00 -27,00 410,00 53,00 43,00 -107,00 79,00 110,00 15,00 -117,00 -145,00 165,00 84,00 93,00 -88,00
% -87.79% 495.45% 229.41% 73.85% -197.5% 143.9% 121.62% 110.28% -304.49% 37.76% -147.19% 1222.22% -106.59% 673.58% 23.26% 140.19% -235.44% -28.18% 633.33% 112.82% 19.31% -187.88% 96.43% -9.68% 205.68%
CFE-CFI-PID 2.608,00 2.215,00 4.035,00 2.357,00 2.436,00 3.437,00 -8.479,00 1.804,00 850,00 223,00 200,00 1.787,00 1.838,00 1.924,00 2.214,00 1.185,00 -6.487,00 1.667,00 2.159,00 1.908,00 211,00 3.721,00 758,00 -1.513,00 973,00 400,00
Pago por dividendos 1.279,00 1.238,00 1.261,00 1.363,00 1.363,00 1.256,00 1.201,00 985,00 314,00 307,00 848,00 835,00 783,00 737,00 451,00 705,00 622,00 607,00 489,00 456,00 432,00 404,00 393,00 366,00 350,00 253,00
                                                   
Nº acciones a 31 de Diciembre 675.837.932 675.837.932 686.629.600 686.629.600 686.120.806 685.055.200 670.710.400 655.892.200 610.155.241 595.536.328 588.469.577 603.105.304 604.049.698 615.990.584 548.791.367 494.302.397 479.863.143 489.377.826 500.561.900 515.061.964 526.392.992 548.964.516 570.789.520 565.494.884 595.960.008 628.460.616
Cotización máxima 61,86 58,39 65,30 75,16 82,38 71,78 72,13 70,53 67,74 57,44 60,45 54,96 53,16 48,50 45,81 64,00 64,17 60,55 45,42 34,60 32,32 35,48 38,40 40,81 32,45 33,89
Cotización mínima 48,32 46,47 51,42 46,03 60,20 59,72 57,99 57,49 51,73 48,33 49,21 45,60 41,92 39,35 32,29 38,60 51,30 42,60 31,97 29,35 24,58 25,81 29,47 21,27 24,28 23,28
                                                   
PER máximo 43,59 20,84 22,92 26,73 24,03 19,63 27,51 33,57 36,05 23,77 21,80 19,87 17,46 19,56 17,25 25,92 26,30 20,70 52,10 21,71 13,83 153,42 30,12 35,66 34,10
PER medio 38,82 18,71 20,49 21,55 20,79 17,98 24,81 30,46 31,79 21,89 19,78 18,18 15,62 17,71 14,70 20,77 23,66 17,63 44,39 20,06 12,17 132,51 26,62 27,12 29,81
PER mínimo 34,05 16,58 18,05 16,37 17,56 16,33 22,11 27,36 27,53 20,00 17,75 16,48 13,77 15,87 12,16 15,63 21,03 14,57 36,67 18,41 10,52 111,61 23,11 18,59 25,52
RD% máxima 4,14% 4,17% 3,77% 4,56% 3,22% 3,18% 2,93% 2,78% 2,90% 3,00% 2,95% 3,05% 3,10% 3,05% 3,72% 2,85% 1,95% 2,00% 2,11% 3,13% 3,51% 2,99% 2,42% 3,09% 2,32%
RD% media 3,69% 3,75% 3,37% 3,68% 2,79% 2,91% 2,64% 2,53% 2,56% 2,76% 2,67% 2,79% 2,77% 2,76% 3,17% 2,28% 1,75% 1,70% 1,80% 2,90% 3,09% 2,58% 2,14% 2,35% 2,03%
RD% mínima 3,23% 3,32% 2,97% 2,79% 2,35% 2,65% 2,36% 2,27% 2,21% 2,52% 2,40% 2,53% 2,45% 2,47% 2,62% 1,72% 1,56% 1,40% 1,49% 2,66% 2,67% 2,18% 1,86% 1,61% 1,73%
Precio / Valor contable máximo 2,33 2,32 2,77 2,99 3,45 3,32 3,61 3,41 3,45 3,16 2,99 2,74 2,79 2,01 2,62 3,41 5,39 5,74 5,50 3,78 3,49 3,41 3,02 3,96 3,13
Precio / Valor contable medio 2,08 2,08 2,47 2,41 2,99 3,04 3,26 3,10 3,04 2,91 2,71 2,51 2,50 1,82 2,23 2,73 4,85 4,89 4,68 3,49 3,07 2,94 2,67 3,01 2,74
Precio / Valor contable mínimo 1,82 1,85 2,18 1,83 2,52 2,76 2,90 2,78 2,63 2,66 2,43 2,28 2,20 1,63 1,85 2,05 4,31 4,04 3,87 3,20 2,65 2,48 2,32 2,06 2,34
EV / EBITDA máximo 12,96 14,19 13,36 13,94 15,95 14,62 17,16 15,77 15,80 14,86 12,25 11,82 12,60 11,91 13,35 21,82 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EV / EBITDA medio 11,82 13,05 12,24 11,77 14,20 13,74 15,88 14,53 14,23 13,90 11,28 10,98 11,51 10,99 11,98 18,63 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EV / EBITDA mínimo 10,67 11,90 11,12 9,61 12,45 12,86 14,60 13,28 12,66 12,95 10,32 10,14 10,42 10,07 10,61 15,43 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

BPA / Dividendo / PER medio

Evolución de la deuda

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

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